|
Faktúra |
|
SPP 3
|
2 754.00 |
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
26.06.2013 |
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Telekomunikačné služby
|
25,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/08
|
10.11.2021 |
Orange a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/57
|
URBIS systémová podpora 10-12/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/13
|
04.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/56
|
Servis a údržba PC vybavenia 09/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
04.10.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/55
|
Telekomunikačné služby
|
26,00 |
s DPH |
|
ZML-2019/08
|
11.10.2021 |
Orange a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/52,53
|
Telekomunikačné služby
|
51,12 |
s DPH |
|
ZML-2019/05
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu 09/2021
|
21,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
4NAT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2021/16
|
Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
NASES |
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
24.11.2021 |
|
Zmluva |
ZML-ZSMS-2021/15
|
Zmluva o poskytovaní tlačových služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou, Nesluša 837 |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
09.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/107
|
Telekomunikačné služby 10/2021
|
26,56 |
s DPH |
|
ZML-2019/05
|
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/108
|
Zber a evidencia kuchynského odpadu 10/2021
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
4NAT s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Školenie URBIS
|
60,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/13
|
22.10.2021 |
MADE spol. s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/111
|
Prenájom Kyocera Ecosys 10/2021
|
31,20 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/15
|
04.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/112,113
|
Správa PC učebne 10/2021
|
250,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/09
|
04.11.2021 |
Lighnet s.r.o. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/115,116
|
Zemný plyn 11/2021
|
1 058,00 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/04
|
03.11.2021 |
SPP,a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Prenájom a pranie rohoží 11.10-07.11.2021
|
19,18 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/07
|
15.11.2021 |
Lindstrom, s.r.o |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/59
|
Toner KYOCERA
|
168,19 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
10.11.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/126,127
|
Nedoplatok za el. energiu 10/2021
|
15,18 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/02
|
19.11.2021 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/134,135
|
Nedoplatok za el. energiu 10/2021
|
28,44 |
s DPH |
|
ZML-ZSMS-2021/02
|
09.11.2021 |
SSE, a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Ing. Andrea Špiriaková |
Riaditeľka školy |
|
03.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Potraviny
|
55,90 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
PEZA a.s. |
Základná škola s materskou školou,Nesluša |
Mária Pienčaková |
Vedúca školskej jedálne |
|
03.12.2021 |